| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PINHEIRO PANOS LTDA |
| Número do empenho: | 8282 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ESTOPA TRAPO RETALHO | 21,00 | 420,00 |
| 1.00 | GEL MECÂNICO Finalidade: MANUTEÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | ESTOPA TRAPO RETALHO GEL MECÂNICO Finalidade: MANUTEÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA | 495,00 | ||
| 13/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/886; REF. EMPENHO 8282/2025 31367 - PINHEIRO PANOS LTDA | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 495,00 | |||
