| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
| Número do empenho: | 8284 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lanche - Lanche Finalidade: Lanche para Confraternização pelo dia do Secretario | 600,25 | 600,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Lanche - Lanche Finalidade: Lanche para Confraternização pelo dia do Secretario | 600,25 | ||
| 13/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/942; REF. EMPENHO 8284/2025 26291 - Kaufmann e Rodrigues Ltda Me | 600,25 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 8284/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,25 | ||
| TOTAL | 600,25 | 600,25 | 600,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
