Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8296 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONJ PEZZI 1T SIMPLES 41100 |
8,51 |
8,51 |
| 1.00 |
MODULO CEGO |
1,80 |
1,80 |
| 1.00 |
Placa + Bastidor 2x4 |
8,20 |
8,20 |
| 1.00 |
TOMADA 2P+T20A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA. |
11,48 |
11,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
CONJ PEZZI 1T SIMPLES 41100 MODULO CEGO Placa + Bastidor 2x4 TOMADA 2P+T20A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA. |
29,99 |
|
|
| TOTAL |
29,99 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
29,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
