Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8297 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 27.00 |
TUBO PVC,PBV, SERIR R, DN 40MM,PARA ESGOTO OU AGUA PLUVIAIS PREDIAL
Finalidade: CANO PARA RAMPA DE ACESSO AO PRÉDIO DAS SALAS DE AULA. |
5,47 |
147,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
TUBO PVC,PBV, SERIR R, DN 40MM,PARA ESGOTO OU AGUA PLUVIAIS PREDIAL
Finalidade: CANO PARA RAMPA DE ACESSO AO PRÉDIO DAS SALAS DE AULA. |
147,69 |
|
|
| TOTAL |
147,69 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
147,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
