Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	830	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COLA - DE SILICONE	56,00	56,00
2.00	BARRA AXIAL	105,00	210,00
2.00	Ponteira	158,00	316,00
2.00	PIVO	137,00	274,00
2.00	BIELETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CARRO JEEP 7587, RV INCREMENTO TEMPORÁRIO	97,00	194,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	COLA - DE SILICONE BARRA AXIAL Ponteira PIVO BIELETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CARRO JEEP 7587, RV INCREMENTO TEMPORÁRIO	1.050,00
20/02/2025	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA		1.050,00
21/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 830/2025 Irmaos Maier Ltda - 23724			1.050,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®