| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 830 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA - DE SILICONE | 56,00 | 56,00 |
| 2.00 | BARRA AXIAL | 105,00 | 210,00 |
| 2.00 | Ponteira | 158,00 | 316,00 |
| 2.00 | PIVO | 137,00 | 274,00 |
| 2.00 | BIELETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CARRO JEEP 7587, RV INCREMENTO TEMPORÁRIO | 97,00 | 194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | COLA - DE SILICONE BARRA AXIAL Ponteira PIVO BIELETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CARRO JEEP 7587, RV INCREMENTO TEMPORÁRIO | 1.050,00 | ||
| 20/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 1.050,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 830/2025 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
