3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA - DE SILICONE
56,00
56,00
2.00
BARRA AXIAL
105,00
210,00
2.00
Ponteira
158,00
316,00
2.00
PIVO
137,00
274,00
2.00
BIELETA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CARRO JEEP 7587, RV INCREMENTO TEMPORÁRIO
97,00
194,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
COLA - DE SILICONE BARRA AXIAL Ponteira PIVO BIELETA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CARRO JEEP 7587, RV INCREMENTO TEMPORÁRIO
1.050,00
20/02/2025
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA
1.050,00
21/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 830/2025
Irmaos Maier Ltda - 23724
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
