Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ERNANI BERGMEIER WERMEIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8306 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente s 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 09 e 10/10/2025, em deslocamentode paciente á Faxinal do Suturno. |
706,08 |
706,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
Valor referente s 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 09 e 10/10/2025, em deslocamentode paciente á Faxinal do Suturno. |
706,08 |
|
|
| 08/10/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
|
706,08 |
|
| 09/10/2025 |
Pagamento de Empenho 8306/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
706,08 |
| TOTAL |
706,08 |
706,08 |
706,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
