| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERNANI BERGMEIER WERMEIER |
| Número do empenho: | 8306 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente s 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 09 e 10/10/2025, em deslocamentode paciente á Faxinal do Suturno. | 706,08 | 706,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Valor referente s 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 09 e 10/10/2025, em deslocamentode paciente á Faxinal do Suturno. | 706,08 | ||
| 08/10/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 706,08 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 8306/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 706,08 | ||
| TOTAL | 706,08 | 706,08 | 706,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
