Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8321 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
75,00 |
75,00 |
| 2.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
80,00 |
80,00 |
| 3.00 |
FLUIDO FREIO DOT 3 |
30,00 |
90,00 |
| 3.00 |
FLUIDO FREIO DOT 4
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 E MANUTENÇÃO VOLVO 170 |
40,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO LUBRIFICANTE FLUIDO FREIO DOT 3 FLUIDO FREIO DOT 4
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 E MANUTENÇÃO VOLVO 170 |
445,00 |
|
|
| TOTAL |
445,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
445,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
