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Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8321	Data de lançamento:	07/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE	75,00	75,00
2.00	FILTRO LUBRIFICANTE	40,00	80,00
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE	80,00	80,00
3.00	FLUIDO FREIO DOT 3	30,00	90,00
3.00	FLUIDO FREIO DOT 4 Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 E MANUTENÇÃO VOLVO 170	40,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2025	FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO LUBRIFICANTE FLUIDO FREIO DOT 3 FLUIDO FREIO DOT 4 Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155 E MANUTENÇÃO VOLVO 170	445,00
16/10/2025	Conforme DANFE Nº 001/008262; REF. EMPENHO 8321/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		445,00
20/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8321/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963			443,93
20/10/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8321/2025			1,07
TOTAL		445,00	445,00	445,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	20/10/2025	1,07	9203/2025	Lançada
TOTAL		1,07