| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 8323 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Toalha de plastico Finalidade: Toalha de plastico para mesa da cozinha do centro administrativo | 19,99 | 59,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Toalha de plastico Finalidade: Toalha de plastico para mesa da cozinha do centro administrativo | 59,97 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 3/30; REF. EMPENHO 8323/2025 27293 - CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME | 59,97 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 8323/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,97 | ||
| TOTAL | 59,97 | 59,97 | 59,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
