Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8340 |
Data de lançamento: |
08/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ARRUELA LISA 5/8 |
0,90 |
4,50 |
| 5.00 |
PARAFUSO FRANCES 5/8X6 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO BALANÇO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO |
21,80 |
109,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2025 |
ARRUELA LISA 5/8 PARAFUSO FRANCES 5/8X6 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO BALANÇO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO |
113,50 |
|
|
| TOTAL |
113,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
113,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
