| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD |
| Número do empenho: | 8341 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - AMORTECEDOR DIANTEIRO | 500,00 | 1.000,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 250,00 | 500,00 |
| 1.00 | COIFA SEMI EIXO | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | BUCHA MOLA TGRASEIRA - BUCHA MOLA TGRASEIRA | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | CALÇO DE CÂMBIO - CALÇO DE CÂMBIO | 390,00 | 390,00 |
| 2.00 | BIELETA | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | BORRACHA ESTABILIZADOR | 42,00 | 84,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO DO MOTOR | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | FILTRO DIESEL | 147,00 | 147,00 |
| 1.00 | JOGO LAMA TRASEIRO | 394,00 | 394,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 64,00 | 64,00 |
| 1.00 | JOGO PASTILHA | 230,00 | 230,00 |
| 4.00 | BUCHA DE BANDEIJA Finalidade: MANUTENÇÃO TRITON 143 | 100,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO COIFA SEMI EIXO BUCHA MOLA TGRASEIRA - BUCHA MOLA TGRASEIRA CALÇO DE CÂMBIO - CALÇO DE CÂMBIO BIELETA BORRACHA ESTABILIZADOR FILTRO OLEO DO MOTOR FILTRO DIESEL JOGO LAMA TRASEIRO FILTRO AR JOGO PASTILHA BUCHA DE BANDEIJA Finalidade: MANUTENÇÃO TRITON 143 | 3.864,00 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63153897; REF. EMPENHO 8341/2025 988 - PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD | 3.864,00 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 8341/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.864,00 | ||
| TOTAL | 3.864,00 | 3.864,00 | 3.864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
