Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8343 |
Data de lançamento: |
08/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Caixa ENVELOPES |
59,99 |
59,99 |
| 10.00 |
CANETA AZUL |
3,00 |
30,00 |
| 10.00 |
CORRETIVO EM FITA |
7,50 |
75,00 |
| 1.00 |
CAIXA FOLHA DE OFÍCIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS |
168,71 |
168,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2025 |
Caixa ENVELOPES CANETA AZUL CORRETIVO EM FITA CAIXA FOLHA DE OFÍCIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS |
333,70 |
|
|
| TOTAL |
333,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
333,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
