| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 8344 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Garrafa termica Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | 149,99 | 149,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Garrafa termica Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | 149,99 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 3/36; REF. EMPENHO 8344/2025 27293 - CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME | 149,99 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 8344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 149,99 | ||
| TOTAL | 149,99 | 149,99 | 149,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
