MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CAMISA CILINDRO
157,50
945,00
6.00
pistão e anéis
825,00
4.950,00
1.00
BRONZINA BIELA
925,00
925,00
1.00
BRONZINA MANCAL
985,00
985,00
1.00
BUCHA COMANDO
145,00
145,00
1.00
BUCHA BIELA
385,00
385,00
1.00
JOGO JUNTA
1.980,00
1.980,00
6.00
VALVULA DESCARGA
70,00
420,00
6.00
VÁLVULA ADMISSAO
65,00
390,00
1.00
FILTRO DIESEL E LUBRIFICANTE
185,00
185,00
1.00
BOMBA DE OLEO
1.180,00
1.180,00
1.00
BOMBA DAGUA
485,00
485,00
1.00
JOGO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE
680,00
680,00
2.00
Biela
830,00
1.660,00
1.00
VIRABREQUIM
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO DE BOMBEIROS
11.400,00
11.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
CAMISA CILINDRO pistão e anéis BRONZINA BIELA BRONZINA MANCAL BUCHA COMANDO BUCHA BIELA JOGO JUNTA VALVULA DESCARGA VÁLVULA ADMISSAO FILTRO DIESEL E LUBRIFICANTE BOMBA DE OLEO BOMBA DAGUA JOGO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE Biela VIRABREQUIM
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO DE BOMBEIROS
26.715,00
14/02/2025
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU
26.715,00
19/02/2025
Pagamento de Empenho 835/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
26.715,00
TOTAL
26.715,00
26.715,00
26.715,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
