| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA MIUDO LTDA |
| Número do empenho: | 835 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CAMISA CILINDRO | 157,50 | 945,00 |
| 6.00 | pistão e anéis | 825,00 | 4.950,00 |
| 1.00 | BRONZINA BIELA | 925,00 | 925,00 |
| 1.00 | BRONZINA MANCAL | 985,00 | 985,00 |
| 1.00 | BUCHA COMANDO | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | BUCHA BIELA | 385,00 | 385,00 |
| 1.00 | JOGO JUNTA | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 6.00 | VALVULA DESCARGA | 70,00 | 420,00 |
| 6.00 | VÁLVULA ADMISSAO | 65,00 | 390,00 |
| 1.00 | FILTRO DIESEL E LUBRIFICANTE | 185,00 | 185,00 |
| 1.00 | BOMBA DE OLEO | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 1.00 | BOMBA DAGUA | 485,00 | 485,00 |
| 1.00 | JOGO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE | 680,00 | 680,00 |
| 2.00 | Biela | 830,00 | 1.660,00 |
| 1.00 | VIRABREQUIM Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO DE BOMBEIROS | 11.400,00 | 11.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | CAMISA CILINDRO pistão e anéis BRONZINA BIELA BRONZINA MANCAL BUCHA COMANDO BUCHA BIELA JOGO JUNTA VALVULA DESCARGA VÁLVULA ADMISSAO FILTRO DIESEL E LUBRIFICANTE BOMBA DE OLEO BOMBA DAGUA JOGO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE Biela VIRABREQUIM Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO DE BOMBEIROS | 26.715,00 | ||
| 14/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 26.715,00 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 835/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26.715,00 | ||
| TOTAL | 26.715,00 | 26.715,00 | 26.715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
