| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 8353 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORCA AJUSTE LATERAL COROA Finalidade: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 450,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | PORCA AJUSTE LATERAL COROA Finalidade: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 900,00 | ||
| 13/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/024952; REF. EMPENHO 8353/2025 1406 - Kaderli Motor Pecas Ltda | 900,00 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2025 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 | 889,20 | ||
| 23/10/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8353/2025 | 10,80 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 23/10/2025 | 10,80 | 9271/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,80 |
