Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8360
Data de lançamento:
09/10/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LIXA 80
2,55
7,65
100.00
ABRAÇADEIRA NIFON
0,69
69,00
0.10
Arame 22mm
50,00
5,00
15.00
BUCHA NYLON
0,15
2,25
4.00
CORDA 8,0mm
3,75
15,00
3.00
FITA DUPLA FACE 3mm
26,03
78,10
1.00
FITA DUPLA FACE
43,40
43,40
1.00
Linha ARATY
15,80
15,80
15.00
PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 40X40
Finalidade: material para as atividades dos grupos de convivencia do CRAS- igd pbf
0,28
4,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2025
LIXA 80 ABRAÇADEIRA NIFON Arame 22mm BUCHA NYLON CORDA 8,0mm FITA DUPLA FACE 3mm FITA DUPLA FACE Linha ARATY PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 40X40
Finalidade: material para as atividades dos grupos de convivencia do CRAS- igd pbf
240,40
TOTAL
240,40
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
240,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
