Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
837
Data de lançamento:
04/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:
AGROPECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO
47,00
94,00
1.00
CANO DE CAIXA DE DESCARGA
27,00
27,00
1.00
TORNEIRA
5,00
5,00
2.00
CINTA - PERFURADA P/ POSTE
4,00
8,00
100.00
TIJOLO MACIÇO
0,81
81,00
3.00
CIMENTO
41,50
124,50
1.00
ALVENARITE
Finalidade: manutenção da arquibancadA e banheiros do Parque de rodeios .
11,00
11,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO CANO DE CAIXA DE DESCARGA TORNEIRA CINTA - PERFURADA P/ POSTE TIJOLO MACIÇO CIMENTO ALVENARITE
Finalidade: manutenção da arquibancadA e banheiros do Parque de rodeios .
350,50
06/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/007987;
350,50
13/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 837/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991
346,30
13/03/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 837/2025
4,20
TOTAL
350,50
350,50
350,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
