| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXANDER HAHN DE SOUZA |
| Número do empenho: | 8376 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE LAVAGEMM COMPLETA DA VAN 8583, RV 621 REDUZIDO 7488 | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE LAVAGEMM COMPLETA DA VAN 8583, RV 621 REDUZIDO 7488 | 120,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 900/6; REF. EMPENHO 8376/2025 31256 - ALEXANDER HAHN DE SOUZA | 120,00 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8376/2025 ALEXANDER HAHN DE SOUZA - 31256 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
