| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 8378 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | FIO NYLON 3MM | 1,95 | 97,50 |
| 151.00 | FIO NYLON APARAD GRAMA | 2,40 | 362,40 |
| 20.00 | FIO NYLON APARAD Finalidade: MANUTENÇÃO APARADORES DE GRAMA | 2,35 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | FIO NYLON 3MM FIO NYLON APARAD GRAMA FIO NYLON APARAD Finalidade: MANUTENÇÃO APARADORES DE GRAMA | 506,90 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001154; REF. EMPENHO 8378/2025 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 506,90 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 8378/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 506,90 | ||
| TOTAL | 506,90 | 506,90 | 506,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
