Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8384 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEDRA BRITADA N.2(19A 38 MM)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MURO QUE CAIU. |
86,90 |
86,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
PEDRA BRITADA N.2(19A 38 MM)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MURO QUE CAIU. |
86,90 |
|
|
| TOTAL |
86,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
86,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
