| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 8390 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | Gasolina Comum Finalidade: ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SMECD. | 6,46 | 219,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Gasolina Comum Finalidade: ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SMECD. | 219,64 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008270; REF. EMPENHO 8390/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 219,64 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8390/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 219,11 | ||
| 23/10/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8390/2025 | 0,53 | ||
| TOTAL | 219,64 | 219,64 | 219,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 23/10/2025 | 0,53 | 9288/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,53 |
