Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8390 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.00 |
Gasolina Comum
Finalidade: ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SMECD. |
6,46 |
219,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
Gasolina Comum
Finalidade: ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SMECD. |
219,64 |
|
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| 16/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008270;
REF. EMPENHO 8390/2025
22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
219,64 |
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| TOTAL |
219,64 |
219,64 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
219,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
