| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 8393 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 107.40 | Gasolina Comum | 6,46 | 693,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Gasolina Comum | 693,80 | ||
| 20/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008272; REF. EMPENHO 8393/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 693,80 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8393/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 692,13 | ||
| 21/10/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8393/2025 | 1,67 | ||
| TOTAL | 693,80 | 693,80 | 693,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 21/10/2025 | 1,67 | 9220/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,67 |
