| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER |
| Número do empenho: | 840 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA BUZINA DO CARRO AMBULÂNCIA 6363 | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA BUZINA DO CARRO AMBULÂNCIA 6363 | 230,00 | ||
| 13/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 230,00 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Empenho 840/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
