| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 8408 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Adesivo PVC BISNAGA | 7,70 | 23,10 |
| 2.00 | ARAMES GAL 12MM | 29,20 | 58,40 |
| 1.00 | JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 25 MM | 2,80 | 2,80 |
| 1.00 | LUVA SOLDAVÉL 25MM | 3,60 | 3,60 |
| 1.00 | TE SOLD. 25MM | 2,90 | 2,90 |
| 1.00 | REGADOR 10LT | 25,90 | 25,90 |
| 1.00 | MANGUEIRA | 23,20 | 23,20 |
| 1.00 | Registro Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA | 27,90 | 27,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Adesivo PVC BISNAGA ARAMES GAL 12MM JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 25 MM LUVA SOLDAVÉL 25MM TE SOLD. 25MM REGADOR 10LT MANGUEIRA Registro Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA | 167,80 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001161; REF. EMPENHO 8408/2025 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 167,80 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 8408/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 167,80 | ||
| TOTAL | 167,80 | 167,80 | 167,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
