| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 8410 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adesivos | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | LONA Finalidade: Materiais para a Expofort | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Adesivos LONA Finalidade: Materiais para a Expofort | 820,00 | ||
| 16/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/6927; e/6926; REF. EMPENHO 8410/2025 1410 - Grafica e Editora Ibiruba Ltda | 820,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 8410/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
