| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 8411 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME OVALADO Finalidade: manutenção da cercas do parque de rodeios. | 871,20 | 871,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | ARAME OVALADO Finalidade: manutenção da cercas do parque de rodeios. | 871,20 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001166; REF. EMPENHO 8411/2025 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 871,20 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 8411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 871,20 | ||
| TOTAL | 871,20 | 871,20 | 871,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
