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Última atualização realizada em 14/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8412 Data de lançamento: 13/10/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: AGROPECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAR LUVA LÁTEX TAMANHO M - emborrachada mucambo 14,60 29,20
1.00 BOTA CALFOR PAMP AZUL 109,40 109,40
2.00 BOTINAS DE SEGURANÇA 129,70 259,40
2.00 PAR LUVA LÁTEX TAMANHO G - emborrachada mucambo - PAR LUVA LÁTEX TAMANHO G - emborrachada mucambo 17,40 34,80
2.00 LUVA WURTH - vaqueta 31,90 63,80
3.00 OCULOS DE SEG. INCOLOR Finalidade: Materias de proteção para os funcionarios da agricultura. 12,40 37,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2025 PAR LUVA LÁTEX TAMANHO M - emborrachada mucambo BOTA CALFOR PAMP AZUL BOTINAS DE SEGURANÇA PAR LUVA LÁTEX TAMANHO G - emborrachada mucambo - PAR LUVA LÁTEX TAMANHO G - emborrachada mucambo LUVA WURTH - vaqueta OCULOS DE SEG. INCOLOR Finalidade: Materias de proteção para os funcionarios da agricultura. 533,80
28/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/001167; REF. EMPENHO 8412/2025 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda 533,80
04/11/2025 Pagamento de Empenho 8412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 533,80
TOTAL 533,80 533,80 533,80
SALDO A PAGAR 0,00