| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 842 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA FOLHA DE OFÍCIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, VERBA RBC | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | CAIXA FOLHA DE OFÍCIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, VERBA RBC | 290,00 | ||
| 17/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 290,00 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
