Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8434 |
Data de lançamento: |
14/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
14 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
OLEO HIDRAULICO AW 68 BALDE 20 LITRO |
184,00 |
1.840,00 |
| 3.00 |
AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO BALDE 20 LT
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
72,98 |
218,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2025 |
OLEO HIDRAULICO AW 68 BALDE 20 LITRO AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO BALDE 20 LT
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
2.058,94 |
|
|
| TOTAL |
2.058,94 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.058,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
