Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8434	Data de lançamento:	14/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	14 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OLEO HIDRAULICO AW 68 BALDE 20 LITRO	184,00	1.840,00
3.00	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO BALDE 20 LT Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT	72,98	218,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2025	OLEO HIDRAULICO AW 68 BALDE 20 LITRO AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO BALDE 20 LT Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT	2.058,94
15/12/2025	Conforme DANFE Nº 003/2034; REF. EMPENHO 8434/2025 30819 - MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.840,00
15/12/2025	Despesa não efetivada	-218,94
17/12/2025	Conforme DANFE Nº 003/8434; REF. EMPENHO 8434/2025 30819 - MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.840,00
17/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8434/2025 MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - 30819			1.817,92
17/12/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8434/2025			22,08
17/12/2025	Estorno cf memorando interno.		-1.840,00
TOTAL		1.840,00	1.840,00	1.840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	17/12/2025	22,08	11545/2025	Lançada
TOTAL		22,08