| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
| Número do empenho: | 8438 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADESIVO 0,06 X 0,60 Finalidade: ADESIVO IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO RECEITA MUNICIPAL | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | ADESIVO 0,06 X 0,60 Finalidade: ADESIVO IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO RECEITA MUNICIPAL | 30,00 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/006597; REF. EMPENHO 8438/2025 20147 - Airton Jose Krammes | 30,00 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8438/2025 Airton Jose Krammes - 20147 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
