| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 8440 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CARTAZ A3 COLORIDO Finalidade: SERVIÇOS DE GRAFICA PARA CAMPANHA FORTALEZA REALIZANDO SONHOS | 4,50 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | CARTAZ A3 COLORIDO Finalidade: SERVIÇOS DE GRAFICA PARA CAMPANHA FORTALEZA REALIZANDO SONHOS | 225,00 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63152362; REF. EMPENHO 8440/2025 26443 - Grafica e Editora Por do Sol Ltda | 225,00 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8440/2025 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
