| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 8442 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Finalidade: RENOVAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2024,PARA MAIS 12 MESES ,COM VISTAÀ CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO | 2.818,59 | 8.455,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Finalidade: RENOVAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2024,PARA MAIS 12 MESES ,COM VISTAÀ CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO | 8.455,77 | ||
| 05/11/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 2.755,15 | ||
| 07/11/2025 | Estorno de liquidação. | -109,90 | ||
| 11/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8442/2025 Coprel Telecom Ltda - 28237 | 2.518,26 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8442/2025 | 126,99 | ||
| TOTAL | 8.455,77 | 2.645,25 | 2.645,25 | |
| SALDO A PAGAR | 5.810,52 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 11/11/2025 | 126,99 | 9923/2025 | Lançada |
| TOTAL | 126,99 |
