Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2025 |
SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Finalidade: RENOVAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2024,PARA MAIS 12 MESES ,COM VISTAÀ CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO |
8.455,77 |
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| 05/11/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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2.755,15 |
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| 07/11/2025 |
Estorno de liquidação. |
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-109,90 |
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| 11/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8442/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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2.518,26 |
| 11/11/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8442/2025 |
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126,99 |
| 09/12/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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2.850,58 |
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| 12/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8442/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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2.713,70 |
| 12/12/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8442/2025 |
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136,88 |
| 22/12/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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2.735,56 |
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| 23/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8442/2025
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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2.604,22 |
| 23/12/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8442/2025 |
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131,34 |
| 23/12/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-224,38 |
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| TOTAL |
8.231,39 |
8.231,39 |
8.231,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
