| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 8448 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA SPRAY PRETO Finalidade: Tinta para manutenção de móveis do centro administrativo. | 27,60 | 27,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | TINTA SPRAY PRETO Finalidade: Tinta para manutenção de móveis do centro administrativo. | 27,60 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001162; REF. EMPENHO 8448/2025 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 27,60 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 8448/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27,60 | ||
| TOTAL | 27,60 | 27,60 | 27,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
