| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON WEBER ELICKER LTDA |
| Número do empenho: | 8479 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Água mineral 500ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CONFRATERNIZAÇÃO. | 2,08 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Água mineral 500ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CONFRATERNIZAÇÃO. | 250,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/958; REF. EMPENHO 8479/2025 29303 - Anderson Weber Elicker Ltda | 249,60 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8479/2025 Anderson Weber Elicker Ltda - 29303 | 249,60 | ||
| TOTAL | 250,00 | 249,60 | 249,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,40 | |||
