| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNO BARBOSA FERREIRA |
| Número do empenho: | 8480 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: Serviço de conserto de impressora. VERBA: 621. RAFAEL BRAGA. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | SERVIÇO Finalidade: Serviço de conserto de impressora. VERBA: 621. RAFAEL BRAGA. | 280,00 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/7; REF. EMPENHO 8480/2025 28264 - BRUNO BARBOSA FERREIRA | 280,00 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8480/2025 BRUNO BARBOSA FERREIRA - 28264 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
