| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
| Número do empenho: | 8482 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | SALGADOS SORTIDOS | 1,50 | 525,00 |
| 100.00 | DOCES SORTIDOS Finalidade: CONFRATERNIZAÇÃO DIA DO SECRETARIO | 1,79 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | SALGADOS SORTIDOS DOCES SORTIDOS Finalidade: CONFRATERNIZAÇÃO DIA DO SECRETARIO | 704,00 | ||
| 22/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/932; REF. EMPENHO 8482/2025 26291 - Kaufmann e Rodrigues Ltda Me | 704,00 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 8482/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 704,00 | ||
| TOTAL | 704,00 | 704,00 | 704,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
