| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA CRISTINA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8486 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: BRINQUEDO MINI FUSCA DIA DA CRIANÇA PIM, RV 2621 REDUZIDO CONTA 7469 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | SERVIÇO Finalidade: BRINQUEDO MINI FUSCA DIA DA CRIANÇA PIM, RV 2621 REDUZIDO CONTA 7469 | 1.990,00 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 900/33; REF. EMPENHO 8486/2025 31405 - MARIA CRISTINA DA SILVA | 1.990,00 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8486/2025 MARIA CRISTINA DA SILVA - 31405 | 1.990,00 | ||
| TOTAL | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
