| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE NICOLODI LTDA |
| Número do empenho: | 8488 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | àgua mineral 500ml Finalidade: Água mineral para o gabinete do prefeito. | 2,50 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | àgua mineral 500ml Finalidade: Água mineral para o gabinete do prefeito. | 120,00 | ||
| 22/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/014; REF. EMPENHO 8488/2025 31045 - Luiz Henrique Nicolodi Ltda | 120,00 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Empenho 8488/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
