| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 8514 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PISTOLA COLA QUENTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. TEMPO INTEGRAL. | 73,22 | 73,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | PISTOLA COLA QUENTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. TEMPO INTEGRAL. | 73,22 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63200449; REF. EMPENHO 8514/2025 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 73,22 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8514/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 73,22 | ||
| TOTAL | 73,22 | 73,22 | 73,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
