| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 8515 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.86 | Gasolina Comum - Gasolina Comum Finalidade: ABASTECIMENTO DA DUSTER ,VEICULO USADO PARA RELAIZAR TRABALHOS DA SECRETARIA FAZENDA | 6,46 | 283,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Gasolina Comum - Gasolina Comum Finalidade: ABASTECIMENTO DA DUSTER ,VEICULO USADO PARA RELAIZAR TRABALHOS DA SECRETARIA FAZENDA | 283,36 | ||
| 23/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008277; REF. EMPENHO 8515/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 277,78 | ||
| 23/10/2025 | Empenho com valor a maior. | -5,58 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8515/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 277,11 | ||
| 04/11/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8515/2025 | 0,67 | ||
| TOTAL | 277,78 | 277,78 | 277,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 04/11/2025 | 0,67 | 9823/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,67 |
