| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRESK INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| Número do empenho: | 8520 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 58.00 | Uniformes Finalidade: Uniforme para equipe de Saúde. Conforme ATA07/2025, apresentada e aprovada pelo CMS. Portaria 1099/2023 (Diagnóstico e Prevenção do HIV/AIDS). | 68,00 | 3.944,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Uniformes Finalidade: Uniforme para equipe de Saúde. Conforme ATA07/2025, apresentada e aprovada pelo CMS. Portaria 1099/2023 (Diagnóstico e Prevenção do HIV/AIDS). | 3.944,00 | ||
| 30/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003305; REF. EMPENHO 8520/2025 27558 - TRESK INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 3.944,00 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8520/2025 TRESK INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - 27558 | 3.944,00 | ||
| TOTAL | 3.944,00 | 3.944,00 | 3.944,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
