| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
| Número do empenho: | 8523 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SABAO LIQUIDO SABAO LIQUIDO LAVAROUPAS 5LT - SABAO LIQUIDO LAVAROUPAS 5LT | 36,90 | 110,70 |
| 3.00 | ALVEJANTE ALVEJANTE S/CLORO 5LT - ALVEJANTE S/CLORO 5LT | 29,90 | 89,70 |
| 3.00 | DETERGENTE PROFISSIONAL DETERGENTE 5LT - DETERGENTE 5LT | 26,90 | 80,70 |
| 6.00 | SAPONACEO CREMOSO | 10,90 | 65,40 |
| 6.00 | BOM AR | 18,90 | 113,40 |
| 1.00 | TIRA LIMO | 36,90 | 36,90 |
| 3.00 | DESINFETANTE ,Concentrado bactericida à base de pinho. Embalagem de 2 litros. | 24,90 | 74,70 |
| 1.00 | DETERGENTE PISO EMB. 5 LITRO Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O POSTO, RV 621 REDUZIDO 7469 | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | SABAO LIQUIDO SABAO LIQUIDO LAVAROUPAS 5LT - SABAO LIQUIDO LAVAROUPAS 5LT ALVEJANTE ALVEJANTE S/CLORO 5LT - ALVEJANTE S/CLORO 5LT DETERGENTE PROFISSIONAL DETERGENTE 5LT - DETERGENTE 5LT SAPONACEO CREMOSO BOM AR TIRA LIMO DESINFETANTE ,Concentrado bactericida à base de pinho. Embalagem de 2 litros. DETERGENTE PISO EMB. 5 LITRO Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O POSTO, RV 621 REDUZIDO 7469 | 603,50 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63315673; REF. EMPENHO 8523/2025 28026 - Jessica Maciel | 603,50 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8523/2025 Jessica Maciel - 28026 | 603,50 | ||
| TOTAL | 603,50 | 603,50 | 603,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
