| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
| Número do empenho: | 8530 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.10 | TECIDO BOLT 100% ALGODAO/GARATINGA | 69,90 | 1.405,00 |
| 100.00 | FITA CETIM Finalidade: Atender a demanda conforme Plano de Aplicação. VERBA: RV: 621, CONTA 7468. | 0,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | TECIDO BOLT 100% ALGODAO/GARATINGA FITA CETIM Finalidade: Atender a demanda conforme Plano de Aplicação. VERBA: RV: 621, CONTA 7468. | 1.455,00 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/895; REF. EMPENHO 8530/2025 24117 - Deli Margarida Roque | 1.455,00 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8530/2025 Deli Margarida Roque - 24117 | 1.455,00 | ||
| TOTAL | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
