| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 854 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JARRA POLIPROPILENO BRANCA 3LC/ ESCALA | 77,65 | 77,65 |
| 4.00 | ADITIVO PARA RADIADORES ORG ROSA WURTH 1LT Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 161 E 109. | 34,70 | 138,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | JARRA POLIPROPILENO BRANCA 3LC/ ESCALA ADITIVO PARA RADIADORES ORG ROSA WURTH 1LT Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 161 E 109. | 216,45 | ||
| 06/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 216,45 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 854/2025 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 | 213,85 | ||
| 12/02/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 854/2025 | 2,60 | ||
| TOTAL | 216,45 | 216,45 | 216,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 12/02/2025 | 2,60 | 704/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,60 |
