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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	854	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JARRA POLIPROPILENO BRANCA 3LC/ ESCALA	77,65	77,65
4.00	ADITIVO PARA RADIADORES ORG ROSA WURTH 1LT Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 161 E 109.	34,70	138,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	JARRA POLIPROPILENO BRANCA 3LC/ ESCALA ADITIVO PARA RADIADORES ORG ROSA WURTH 1LT Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 161 E 109.	216,45
06/02/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		216,45
12/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 854/2025 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379			213,85
12/02/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 854/2025			2,60
TOTAL		216,45	216,45	216,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	12/02/2025	2,60	704/2025	Lançada
TOTAL		2,60

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