| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 8548 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.30 | CORRENTE 6 MM - CORRENTE 6 MM Finalidade: CORRENTE 6 MM PARA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO-PRÉ. | 39,95 | 411,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | CORRENTE 6 MM - CORRENTE 6 MM Finalidade: CORRENTE 6 MM PARA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO-PRÉ. | 411,50 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001164; REF. EMPENHO 8548/2025 1325 - Comercial de Ferragens Central Ltda | 411,50 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8548/2025 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 | 411,50 | ||
| TOTAL | 411,50 | 411,50 | 411,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
