| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNO BARBOSA FERREIRA |
| Número do empenho: | 8565 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CAPA - PARA TABLETS Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS TABLETS DOS ACS, RV 2600 INFORMATIZA | 79,00 | 553,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | CAPA - PARA TABLETS Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS TABLETS DOS ACS, RV 2600 INFORMATIZA | 553,00 | ||
| 30/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63315132; REF. EMPENHO 8565/2025 28264 - BRUNO BARBOSA FERREIRA | 553,00 | ||
| 12/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8565/2025 BRUNO BARBOSA FERREIRA - 28264 | 553,00 | ||
| TOTAL | 553,00 | 553,00 | 553,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
