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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEI LEANDRO SCHNEIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 858 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Serviço por profissional habilitado, para ministrar aulas de violão, nas modalidades iniciante e avançado, com carga horária de duas horas semanais. 89,00 1.602,00
27.00 Serviço por profissional habilitado, para ministrar aulas de canto-coral, nas modalidades adulto e infanto-juvenoil, com carga horparia de três horas semanais. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTAR AULAS DE VILÃO E CANTO. 243,00 6.561,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 Serviço por profissional habilitado, para ministrar aulas de violão, nas modalidades iniciante e avançado, com carga horária de duas horas semanais. Serviço por profissional habilitado, para ministrar aulas de canto-coral, nas modalidades adulto e infanto-juvenoil, com carga horparia de três horas semanais. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTAR AULAS DE VILÃO E CANTO. 8.163,00
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/451; 1.328,00
10/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2025 Nei Leandro Schneider - 20297 1.328,00
31/03/2025 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN 2.745,00
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2025 Nei Leandro Schneider - 20297 2.745,00
TOTAL 8.163,00 4.073,00 4.073,00
SALDO A PAGAR 4.090,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.