| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 8582 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 103.00 | Gasolina Comum Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 168 PARA AS ATIVIDADES DO CRAS- FEAS | 6,46 | 665,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Gasolina Comum Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 168 PARA AS ATIVIDADES DO CRAS- FEAS | 665,38 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008279; REF. EMPENHO 8582/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 665,38 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8582/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 663,78 | ||
| 29/10/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8582/2025 | 1,60 | ||
| TOTAL | 665,38 | 665,38 | 665,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 29/10/2025 | 1,60 | 9368/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,60 |
