Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AREND & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
860 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Despesas Exercícios Anteriores |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
OXIGÊNIO COMPRIMIDO
Finalidade: Material para atender a demanda de pacientes. |
37,96 |
1.062,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
OXIGÊNIO COMPRIMIDO
Finalidade: Material para atender a demanda de pacientes. |
1.062,88 |
|
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| 06/02/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
|
1.062,88 |
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| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 860/2025
Arend & Cia Ltda - 28347 |
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1.050,13 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 860/2025 |
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12,75 |
| TOTAL |
1.062,88 |
1.062,88 |
1.062,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/02/2025 |
12,75 |
550/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,75 |
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