| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENI BERNADETE LAGEMANN |
| Número do empenho: | 8613 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Uniformes POLO | 78,00 | 390,00 |
| 5.00 | Uniformes CAMISA Finalidade: UNIFORME FUNCIONARIOS | 155,00 | 775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Uniformes POLO Uniformes CAMISA Finalidade: UNIFORME FUNCIONARIOS | 1.165,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001003; REF. EMPENHO 8613/2025 24920 - Geni Bernadete Lagemann | 1.165,00 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8613/2025 Geni Bernadete Lagemann - 24920 | 1.165,00 | ||
| TOTAL | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
