| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 8618 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO Finalidade: Serviços de manutenção dos veículos Retro 7829, Caminhão 148 e Uno 164. | 150,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | SERVIÇO Finalidade: Serviços de manutenção dos veículos Retro 7829, Caminhão 148 e Uno 164. | 450,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/181; REF. EMPENHO 8618/2025 994 - Carlos Alberto Maffi | 450,00 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 8618/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
